Za funkciju 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi - Poslovi zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 411 | Plate, dodaci i naknade | 20.000.000,00 | 21.142.632,00 | 11.560.177,03 |
| 412 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.580.000,00 | 3.944.391,00 | 2.069.271,84 |
| 413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 100.000,00 |
101.000,00 | 0 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 200.000,00 |
363.367,00 | 77.722,82 |
| 415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 1.000.000,00 |
1.220.847,00 | 314.007,56 |
| 416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 45.000,00 | 46.000,00 | 0 |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 1.000,00 |
402.895,00 | 41.209,34 |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 4.900.000,00 |
5.676.733,00 | 494.066,41 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 5.000.000,00 |
2.369.480,00 | 2.400.580,25 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje: - popravke zgrada i objekata - održavanje opreme |
|
50.000,00 | 0 |
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 100.000,00 |
635.345,00 | 76.374,72 |
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta: -za slučaj bolesti i invalinosti -za porodiljsko -za decu i porodicu -za slučaj nezaposlenosti -starosne i porodične penzije -u slučaju smrti -za obrazovanje, kulturu , nauku i sport
|
|
12.788.175,00 |
8.666.192,56 |
| 482 | Porezi, obavezne takse, kazne i penali -ostali porezi -obavezne takse -novčane kazne i penali |
|
1.000,00 |
0 |
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 300.000.000,00 | 74.374.562,00 | 373.913.992,9 |
| 512 | Mašine i oprema -oprema za saobraćaj -administrativna oprema -za poljoprivredu -za zaštitu životne sredine
|
| 145.650,00 | 0 |
| UKUPNO: | 334.926.000,00 | 122.662.077,00 | 399.613.595,43 | |
Za funkciju 111- Izvršni i zakonodavni organi
Program 0601–Državna uprava
Projekat 0001 – Administracija
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 411 | Plate, dodaci i naknade | 69.500.000,00 |
| 16.759.284,55 |
| 412 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.978.000,00 |
| 3.008.609,24 |
| 413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 105.000,00 |
| 24.636,00 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 1.300.000,00 |
| 22.249,09 |
| 415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 2.000.000,00 |
| 514.028,89 |
| 416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 200.000,00 |
| 49.444,00 |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 3.600.000,00 |
| 978.913,02 |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 6.000.000,00 |
| 10.426,00 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 8.600.000,00 |
| 71.228,50 |
| 425 | Tekućepopravke i održavanje -Administrativne opreme -Opreme za saobraćaj | 1.964.000,00 |
| 55.584,00 |
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 3.800.000,00 |
| 33.910,00 |
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizadžijama | 270.000.000,00 |
| 44.000.000,000 |
| 462 | Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama -tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama | 18.000.000,00 |
| 17.447.120,00 |
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne -Ostali porezi -OBavezne takse -Kazne | 200.000,00 |
| 49.613,00 |
| 512 | Mašine i oprema | 3.000.000,00 |
| 0 |
|
| UKUPNO: | 400.248.000,00 |
|
83.025.046,29 |
Projekat 0002 – Otpremnine
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKAC IJA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima -otpremnine prilikom odlaska u penziju | 153.874.000,00 |
| 131.986.720,05 |
|
| UKUPNO: | 153.874.000,00 |
| 131.986.720,05 |
Projekat 0003 – Stručni ispiti
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 423 | Usluge po ugovoru -usluge štampanja -Naknade članovima komisija | 25.000.000,00 |
| 7.200.731,00 |
| 426 | Materijal | 300.000,00 |
| 0 |
|
| UKUPNO: | 25.300.000,00 |
| 7.200.731,00 |
Projekat 0004 – E-evidencije i registri
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 423 | Usluge po ugovoru -ostale kompjuterske usluge -ostale usluge štampanja
| 115.700.000,00 |
| 31.100.995,53 |
| 512 | Mašine i oprema | 6.000.000,00 |
| 0 |
|
| UKUPNO: | 121.700.000,00 |
| 31.100.995,53 |
Projekat 0005 – Upravni inspektorat
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 411 | Plate, dodaci i naknade | 42.672.000,00 |
| 11.424.775,89 |
| 412 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.836.000,00 |
| 2.045.034,93 |
| 413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 200.000,00 |
| 0 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 2.300.000,00 |
|
0
|
| 415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 1.200.000,00 |
| 338.331,65 |
| 416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 100.000,00 |
| 88.604,00 |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 1.200.000,00 |
| 235.514,55 |
| 422 | Troškovi putovanja | 2.000.000,00 |
| 441.049,50 |
| 423 | Usluge po ugovoru -Naknade članovima komisija | 300.000,00 |
| 930,00 |
| 425 | Tekućepopravke i održavanje -Administrativne opreme -Opreme za saobraćaj | 300.000,00 |
| 30.831,60 |
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 2.000.000,00 |
| 90.481,22 |
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne -Ostali porezi -Obavezne takse -Kazne | 200.000,00 |
| 14.725,00 |
| 512 | Mašine i oprema | 4.000.000,00 |
| 0 |
|
| UKUPNO: |
64.308.000,00 |
|
14.709.348,34 |
Za funkciju 330 – Sudovi
Izvor finanasiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge |
62.420.000,00 |
2.921.887,00 |
43.932.415,36 |
| 422 | Troškovi putovanja | 160.000,00 |
| 160.000,00 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 406.144.000,00 |
3.384.426,00 | 371.759.573,70 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje: -popravke vozila -popravke administrativne opreme |
|
|
|
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. Za obraz. Kulturu i sport |
|
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000,00 |
185.608.565,00 | 284.069.399,10 |
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 300.000.000,00 |
19.628.150,00 | 299.967.009 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 245.000.000,00 | 25.154.367,00 | 20.609.187,32 |
| 512 | Mašine i oprema | 50.000.000,00 | 28.833.244,00 | 39.934.012,53 |
|
| UKUPNO: | 1.046.269.000,00 | 265.530.639,00 | 1.060.431.597,00 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 04 –Sopstveni prihodi budžetskih korisnika-Prihodi od naplate sudskih taksi
| EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 92.000.000 |
92.000.000 | 24.457.269,00 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 15.000.000 |
15.000.000 | 3.789.257,00 |
| 415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 480.001.000 |
480.509.200 | 162.696.059,7 |
| 416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 840.000.000 | 564.627.075,35 | 587.280.939,00 |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 38.000.000 |
35.868.522,72 | 4.872.993,28 |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 112.000.000 |
92.000.000 | 71.712,00 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje: -popravke vozila -popravke administrativne opreme | 0 |
205.941,00 | 295.059,00 |
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 1.000 |
1.000 | 0 |
| 482 | Porezi , obavezne takse, kazne i penali | 1.000 |
1.000 | 0 |
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 20.000.000 | 35.820.780,09 | 27.625.618,62 |
| 485 | Naknade štete z apovrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 170.000.000 | 167.583.804,22 | 2.416.195,78 |
| 512 | Mašine i oprema | 150.000.000 | 146.095.681,42 | 18.385.820,89 |
|
| UKUPNO: | 1.917.005.000,00 | 1.629.715.005,12 | 831.890.924,27 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 10 – Prihodi od zaduživanja od domaćih banaka
| EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 482 | Porezi, takse: |
|
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 450.000.000,00 | 448.691.517,05 | 1.308.482,95 |
| 512 | Mašine i oprema: | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0 |
|
| UKUPNO: | 560.000.000,00 | 558.691.517,05 | 1.308.482,95 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 11 – Prihodi od zaduživanja od inostranih banaka
| EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0 |
|
| UKUPNO: | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0 |
Za funkciju 330
Izvor finanasiranja 13– Sopstveni prihodi državnih organa iz ranijih godina
| EKONOMSKA KLASIFIKACI JA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVAN O |
| 413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu -parkiranje | 10.000.000,00 |
3.348.650,00 | 17.342.695,00 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 2.000,00 |
81.694,00 | 1.001.344,00 |
| 415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 40.000.000,00 |
32.523.270,88 | 148.454.696,09 |
| 416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00
| 0 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -ugostiteljske usluge -reprezentacija | 1.000,00 |
1.000,00 | 0 |
| 425 | Tekuće popravke i održavanje: -popravke vozila -popravke administrativne opreme |
|
| 0 |
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport |
|
| 0 |
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
|
| 0 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.000 | 2.000,00 | 0 |
| UKUPNO: |
50.008.000,00 | 35.959.614,88 | 166.798.735,09 | |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu
Izvor finansiranja 01 – Prihodi iz budžeta
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 411 | Plate, dodaci i naknade | 195.500.000,00 | 143.537.446,00 | 108.385.638,3 |
| 412 | Doprinosi na teret poslodavca | 34.996.000,00 | 25.757.227,00 | 19.538.247,22 |
| 413 | Naknade u naturi: -prevoz na posao i sa posla (markica) -hrana, piće -pokloni za decu | 1.250.000,00 |
1.250.000,00 | 0 |
| 414 | Socijalna davanja zaposlenim: -otpremnine u slučaju otpuštanja -pomoć u medicinskom lečenju -porodiljsko bolovanje | 1.800.000,00 |
1.799.770,00 | 139.358,11 |
| 415 | Naknade za zaposlene: -naknada za odvojeni život -naknada za prevoz na posao i sa posla -naknada za smeštaj izabranih lica | 11.350.000 |
8.880.612,00 | 4.472.363,50 |
| 416 | Nagrade za posebne rezultate rada | 500.000 | 87.832.000,00 | 412.168,00 |
| 421 | Stalni troškovi: -telefoni -osiguranje -komunalne usluge | 8.900.000 |
2.264.163,00 | 3.546.719,39 |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 30.500.000 |
15.958.938,00 | 15.269.197,93 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 95.754.000 |
20.589.719,00 | 50.881.285,38 |
| 423-IPA | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 17.107.000,00 |
7.107.000,00 | 0 |
| 425 | Tekućepopravke i održavanje -Administrativne opreme -Opreme za saobraćaj | 2.500.000 |
755.024,00 | 387.188,77 |
| 426 | Materijal: -kancelarijski materijal -publikacije,časopisi i glasila -benzin -mat. za obraz. kulturu i sport | 10.030.000 |
4.203.663,00 | 6.782.334,78 |
| 462 | Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama -tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama | 17.000.000 |
14.585.596,00 | 16.012.254,04 |
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne -Ostali porezi -OBavezne takse -Kazne | 600.000 |
570.455,00 | 42.965,93 |
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
|
| 0 |
| 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 50.000.000,00 |
5.011,00 | 49.994.988,19 |
| 485 IPA | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 1.900.000,00 |
1.900.000,00 | 0 |
| 511 | Zgrade i građevinski objekti |
|
| 0 |
| 512 | Mašine i oprema | 3.000.000,00 |
1.100.00,00 | 20.229,77 |
| UKUPNO: | 482.687.000,00 | 247.852.456,00 | 275.884.939,3 | |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 05 – Donacije od inostranih zemalja
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo | 1.331.920,69 |
8.328,71 | 1.340.228,88 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija |
854.391,80 |
73.591,20 | 912.046,87 |
|
| UKUPNO: | 2.186.312,49 | 81.919,91 | 2.252.275,75 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu Izvor finansiranja 06 – Donacije međunarodnih organizacija
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo |
7.200.00,00 |
7.112.537,99 |
150.825,01 |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 64.800.000,00 |
58.469.800,87 | 18.905.963,96 |
|
| UKUPNO: | 72.000.000,00 | 65.582.338,86 | 19.056.788,97 |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu
Izvor finansiranja 15 – Neutrošena sredstva iz donacije iz prethodnih godina
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 422 | Troškovi putovanja: -službena putovanja u zemlji -službena putovanja u inostranstvo |
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 8.000.000,00 |
5.962.505,94 | 2.741.262,86 |
| UKUPNO: | 8.000.000,00 | 5.962.505,94 | 2.741.262,86 | |
ZA FUNKCIJU 360 - Javni red i bezbednost nekvalifikovan na drugom mestu
Izvor finansiranja 56 – Finansijaska pomoć EU
| EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | Planirana sredstva iz budžeta | Promena zakona o budžetu 2014 | REALIZOVANO |
| 423 | Usluge po ugovoru: -usluge prevođenja -obrazovanje i usavršavanje zaposlenih -kotizacije za savetovanja i seminare -kompjuterske usluge -štampanje biltena i časopisa -informisanje javnosti -reprezentacija | 175.824.000,00 |
|
|
| UKUPNO: | 175.824.000,00 |
|
| |
